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CONTRALORIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL | ||||||||||||||||||||
| TOTAL DE AUDITORÍAS EFECTUADAS | |||||||||||||||||||||
| CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL D.F. | |||||||||||||||||||||
| OBSERVACIONES | |||||||||||||||||||||
| AUDITORÍA NÚM. | OFICIO ORDEN | FECHA | OBJETIVO | OF. INFORME | FECHA | D | A | S | ST | ||||||||||||
| CJDF | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||||||||||||||||
| CG/318/2003 | S/N | 30/06/2003 | AUDITORÍA INTEGRAL | S/N | 07/01/2004 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||
| CTSJDF-S-007/2004 | CTSJDF/1421/2004 | 25/11/2004 | SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA CG/318/2003 | CTSJDF/266/2005 | 01/03/2005 | 0 | 19 | 11 | 8 | ||||||||||||
| CTSJDF-004/2005 | CTSJDF/784/2005 | 01/06/2005 | AUDITORÍA INTEGRAL | CTSJDF/1125/2005 | 07/09/2005 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
| CTSJDF-S-011/2005 | CTSJDF/1337/2005 | 03/11/2005 | SEGTO. DE AUDITORÍAS S-007/2004 Y 004/2005 | CTSJDF/1564/2005 | 13/12/2005 | 0 | 15 | 7 | 8 | ||||||||||||
| CTSJDF-007/2006 | CTSJDF/518/2006 | 15/03/2006 | DIRECTA CON SEGUIMIENTO CTSJDF-S-011/2005 | CTSJDF-893/2006 | 14/06/2006 | 1 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||
| CTSJDF-009/2007 | CTSJDF/822/2007 | 04/06/2007 | DIRECTA CON SEGUIMIENTO CTSJDF-007/2006 | CTSJDF/1475/2007 | 11/09/2007 | 6 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||
| CTSJDF-006/2008 | CTSJDF/0299/2008 | 08/02/2008 | AUDITORÍA ESPECIAL | CTSJDF/0686/2008 | 14/03/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CTSJDF-017/2008 | CTSJDF/2089/2008 | 19/08/2008 | DESEMPEÑO CON SEGUIMIENTO CTSJDF-09/2007 | CTSJDF/3142/2008 | 28/11/2008 | 6 | 9 | 4 | 11 | ||||||||||||
| CTSJDF-006/2009 | CTSJDF/996/2009 | 22/04/2009 | ESPECIAL | CTSJDF/1333/2009 | 10/06/2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| CTSJDF-013/2009 | CTSJDF/1769/2009 | 17/08/2009 | DESEMPEÑO CON SEGUIMIENTO 017/2008 Y 006/20 | CTSJDF/2724/2009 | 09/12/2009 | 12 | 12 | 10 | 14 | ||||||||||||
| 52 | 67 | 38 | 14 | ||||||||||||||||||
| CJDF | SECRETARIA DEL COMÍTE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO | ||||||||||||||||||||
| CTSJDF-013-2008 | CTSJDF/676/2008 | 10/03/2008 | AUDITORÍA INTEGRAL | CTSJDF/2976/2008 | 14/11/2008 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| CTSJDF-S-003/2009 | CTSJDF/887/2009 | 14/04/2009 | SEGUIMIENTO CTSJDF-013/2008 | CTSJDF/1045/2009 | 06/05/2009 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| CJDF | COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES | ||||||||||||||||||||
| CTSJDF-004/2006 | CTSJDF/215/2006 | 24/01/2006 | AUDITORÍA ESPECIAL | CTSJDF/946/2006 | 09/08/2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| CTSJDF-S-007/2008 | CTSJDF/0327/2008 | 12/02/2008 | SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA CTSJDF-004/2006 | CTSJDF/383/2008 | 18/02/2008 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 de Enero de 2010 | |||||||||||||||||||||
| FUENTE DE INFORMACIÓN: Dirección de Auditoría | D DETERMINADAS S SOLVENTADAS | ||||||||||||||||||||
| Contraloría del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal | A ANTERIORES ST SUBTOTAL | ||||||||||||||||||||